Vast actief corrigeren

Als je tijdens het toevoegen van een vast actief een vergissing hebt gemaakt, is het mogelijk om dit achteraf te corrigeren. Dit onderwerp beschrijft hoe dat moet.

Inhoud

Afschrijvingen terugdraaien

Soms is het nodig om één of meerdere afschrijvingen ongedaan te maken. Bijvoorbeeld wanneer je een vergissing hebt gemaakt, of een vast actief gedurende het jaar verkoopt terwijl de afschrijvingen van dat jaar al financieel zijn verwerkt.

  1. Open het gewenste Vast actief.
  2. Klik op de inhoudsopgave Fiscale afschrijvingen.
  3. Klik op de Meer-knop .
  4. Klik op de actie Fiscale afschrijvingen annuleren.

    SB vult standaard de huidige periode tot en met de laatst verwerkte afschrijvingsperiode in.

  5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    SB voegt een tegenboeking toe voor alle geselecteerde afschrijvingsperioden en zet de status terug van Verwerkt naar Te verwerken.

    In de eerstvolgende nacht worden de afschrijvingen tot en met het huidige boekjaar opnieuw verwerkt.

Activagroep corrigeren

Heb je bij het boeken een verkeerde activagroep geselecteerd? Dan zijn de afschrijvingen op de aan de activagroep gekoppelde grootboekrekening geboekt. Wil je de afschrijvingen op een andere grootboekrekening boeken? Wijzig dan de activagroep.

  1. Open het te corrigeren Vast actief.
  2. Draai verwerkte afschrijvingen terug.

    Is het in orde als de grootboekrekening alleen bij toekomstige afschrijvingen wijzigt? Dan kan je deze stap overslaan.

  3. Klik op de inhoudsopgave Algemeen.
  4. Klik op Wijzigen (W).
  5. Selecteer de gewenste Activagroep.
  6. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    In de eerstvolgende nacht worden de afschrijvingen tot en met het huidige boekjaar opnieuw verwerkt.

Inkoopfactuur bij vast actief corrigeren:

  1. Klik op de inhoudsopgave Inkoopfactuurregels.
  2. Open de foutieve Inkoopfactuurregel.
  3. Klik op Wijzigen (W).
  4. Wijzig de gewenste gegevens.
  5. Klik op Opslaan en Boeken (Ctrl+S).

Verwijderen

Heb je een vast actief toegevoegd via een inkoopfactuur of zonder inkoopfactuur en blijkt dat achteraf onterecht te zijn geweest? Had het een gewone inkoop moeten zijn? Had het op de voorraad moeten worden geboekt? In dat geval kan je via onderstaande stappen het vast actief terugdraaien en blokkeren (verwijderen).

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Vaste activa.
  2. Open het onterecht geboekte Vast actief.
  3. Draai de al geboekte afschrijvingen terug.
  4. Klik op de inhoudsopgave Plan voor fiscale afschrijving.
  5. Open het Plan voor fiscale afschrijving.
  6. Klik op de Meer-knop .
  7. Klik op Verwijderen.

Inkoopfactuur wijzigen:

  1. Klik op de inhoudsopgave Inkoopfacturen.
  2. Open de Inkoopfactuur.
  3. Klik op Wijzigen (W).
  4. Selecteer de gewenste Kostenrekening.
  5. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

Vaste activa zonder inkoopfactuur verwijderen:

  1. Klik op de inhoudsopgave Vaste activa zonder inkoopfactuur.
  2. Open het Vast actief zonder inkoopfactuur.
  3. Klik op de Meer-knop .
  4. Klik op Verwijderen.

Vast actief blokkeren:

  1. Klik op de inhoudsopgave Algemeen.
  2. Klik op de Meer-knop .
  3. Klik op de actie Blokkeren.
  4. Vul een Reden in.
  5. Klik op de actie Blokkeren.

Zie ook